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一、省衛(wèi)生健康委職能情況

二、部門(mén)概況

三、部門(mén)年度工作重點(diǎn)

四、部門(mén)收支預(yù)算安排情況

??? 1、收入預(yù)算安排情況

??? 2、支出預(yù)算安排情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、對(duì)市縣一般性轉(zhuǎn)移支付資金安排情況

十、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

十一、專(zhuān)用名詞解釋

湖北省衛(wèi)生健康委2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

一、省衛(wèi)生健康委職能情況

按照2018年湖北省省級(jí)機(jī)構(gòu)改革方案，組建省衛(wèi)生健康委員會(huì)作為省政府組成部門(mén)。職責(zé)整合省衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)、省深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、省老齡工作委員會(huì)辦公室的職責(zé)，及省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的職業(yè)安全健康監(jiān)督管理職責(zé)。省老齡工作委員會(huì)的日常工作由省衛(wèi)生健康委承擔(dān)，不再保留省衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)，省老齡工作委員會(huì)辦公室和省深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。目前我委新三定方案尚未批復(fù)，根據(jù)原《省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)湖北省衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（鄂政辦發(fā)〔2013〕74號(hào)），明確我委主要職責(zé)是:

（一）貫徹落實(shí)黨和國(guó)家關(guān)于衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)。負(fù)責(zé)起草衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的地方性法規(guī)和省政府規(guī)章草案，擬訂政策規(guī)劃，制定地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全省醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全省衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)制定全省疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施并組織落實(shí)，根據(jù)國(guó)家檢疫傳染病和監(jiān)測(cè)傳染病目錄，制定全省衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)全省突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

（三）負(fù)責(zé)制定職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開(kāi)展相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估，負(fù)責(zé)國(guó)家食品安全標(biāo)準(zhǔn)的宣傳貫徹和追蹤評(píng)價(jià)，依法制定并公布食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)。

（四）負(fù)責(zé)組織擬訂并實(shí)施基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全省基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

（五）負(fù)責(zé)制定全省醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹執(zhí)行國(guó)家衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實(shí)施衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。

（六）負(fù)責(zé)組織推進(jìn)全省公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

（七）貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，執(zhí)行國(guó)家藥品法典和國(guó)家基本藥物目錄，組織制定國(guó)家基本藥物目錄外湖北省藥品增補(bǔ)目錄，制定我省基本藥物的采購(gòu)、配送、使用的政策措施并會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出國(guó)家基本藥物目錄省內(nèi)藥品生產(chǎn)的鼓勵(lì)扶持政策建議，提出省內(nèi)國(guó)家基本藥物價(jià)格政策的建議。

（八）組織實(shí)施促進(jìn)全省出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

（九）組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門(mén)、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策的銜接機(jī)制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。

（十）制定流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。

（十一）擬訂全省衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實(shí)國(guó)家住院醫(yī)師和專(zhuān)科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。

（十二）擬訂全省衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)科研項(xiàng)目。參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計(jì)劃生育教育，組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。

（十三）指導(dǎo)全省衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。負(fù)責(zé)擬訂計(jì)劃生育目標(biāo)管理方案，組織計(jì)劃生育工作考評(píng)，監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。

（十四）負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與省人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)。組織指導(dǎo)國(guó)際交流合作與援外工作。

（十五）制定并組織實(shí)施全省中醫(yī)藥中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)中醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管。

（十六）負(fù)責(zé)省保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)省直部門(mén)有關(guān)干部醫(yī)療管理工作，承擔(dān)全省重大會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（十七）承擔(dān)省愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、省深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組、省血吸蟲(chóng)病防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組、省人民政府防治艾滋病工作委員會(huì)、省人口與計(jì)劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組、省“健康湖北”全民行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

（十八）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)概況

省衛(wèi)生健康委2019年部門(mén)預(yù)算由30個(gè)預(yù)算單位組成，機(jī)構(gòu)數(shù)較上年增加1個(gè)（由省民政廳劃入湖北省老齡問(wèn)題研究中心）。其中：行政機(jī)關(guān)1個(gè)，參公管理單位4個(gè)，公益一類(lèi)事業(yè)單位10個(gè)，公益二類(lèi)事業(yè)單位15個(gè)（其中公立醫(yī)院13個(gè)）。具體預(yù)算單位分別是：1、湖北省衛(wèi)生健康委（本級(jí)及委后勤服務(wù)中心），2、湖北省疾病預(yù)防控制中心，3、湖北省衛(wèi)生計(jì)生委綜合監(jiān)督局，4、湖北省臨床檢驗(yàn)中心，5、湖北省醫(yī)學(xué)評(píng)價(jià)與繼續(xù)教育辦公室（湖北省衛(wèi)生界學(xué)會(huì)管理辦公室），6、湖北省衛(wèi)生計(jì)生委器械裝備管理中心，7、湖北省衛(wèi)生計(jì)生信息中心，8、湖北省基本藥物采購(gòu)中心，9、湖北省公立醫(yī)院管理中心，10、湖北省血液管理中心，11、湖北省計(jì)劃生育協(xié)會(huì)，12、湖北省計(jì)劃生育藥具管理站，13、湖北省衛(wèi)生計(jì)生宣傳教育中心，14、湖北省計(jì)劃生育科技服務(wù)中心，15、湖北省老齡問(wèn)題研究中心，16、湖北省衛(wèi)生計(jì)生委對(duì)外交流合作中心，17、湖北省衛(wèi)生計(jì)生人才交流發(fā)展中心，18、湖北省人民醫(yī)院，19、武漢大學(xué)中南醫(yī)院，20、武漢大學(xué)口腔醫(yī)院，21、湖北省腫瘤醫(yī)院，22、湖北省婦幼保健院，23、湖北省直屬機(jī)關(guān)醫(yī)院，24、湖北省中醫(yī)院，25、武漢科技大學(xué)天佑醫(yī)院，26、湖北省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院，27、湖北省第三人民醫(yī)院，28、湖北民族學(xué)院附屬民大醫(yī)院，29、同濟(jì)醫(yī)院，30、協(xié)和醫(yī)院。

同濟(jì)醫(yī)院、協(xié)和醫(yī)院是部屬醫(yī)院，兩個(gè)單位部分保健經(jīng)費(fèi)預(yù)算列入省衛(wèi)生健康委2019年部門(mén)預(yù)算。

省衛(wèi)生健康委機(jī)關(guān)及后勤服務(wù)中心編制數(shù)為189人，實(shí)有在職人數(shù)186人，離退休171人，其中離休14人，退休157人。

二級(jí)預(yù)算單位編制數(shù)為12044名，實(shí)有在職人數(shù)23928人（含醫(yī)院合同聘用制人員），離退休人員5786人，其中離休88人，退休5698人。

三、部門(mén)年度工作重點(diǎn)

2019年全省衛(wèi)生健康主要工作：一是加快建立健康湖北建設(shè)協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)制。進(jìn)一步完善健康湖北建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)機(jī)制，統(tǒng)籌推進(jìn)《“健康湖北2030”行動(dòng)綱要》重點(diǎn)任務(wù)落實(shí)，實(shí)施農(nóng)村“廁所革命”，建設(shè)健康宜居美麗家園，貫徹落實(shí)湖北省國(guó)民營(yíng)養(yǎng)計(jì)劃（2017-2030）實(shí)施方案；二是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。有序推進(jìn)分級(jí)診療制度建設(shè)，網(wǎng)格化布局組建城市醫(yī)療集團(tuán)和縣域醫(yī)共體，持續(xù)深化公立醫(yī)院綜合改革，大力推進(jìn)藥品供應(yīng)保障制度建設(shè)，推進(jìn)醫(yī)療服務(wù)智能監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)，全面實(shí)施“雙隨機(jī)一公開(kāi)”監(jiān)管；三是深化拓展“兩控四改”重點(diǎn)任務(wù)。開(kāi)展DRGs績(jī)效評(píng)價(jià)和醫(yī)療服務(wù)智能監(jiān)管，繼續(xù)做好抗癌藥品降價(jià)工作，制定實(shí)施治理高值醫(yī)用耗材和過(guò)度醫(yī)療檢查改革方案；四是切實(shí)提升公共衛(wèi)生保障水平。加強(qiáng)冷鏈系統(tǒng)建設(shè)和信息化建設(shè)，加強(qiáng)重大傳染病防治，深入推進(jìn)艾滋病、結(jié)核病新技術(shù)推廣、綜合服務(wù)模式和分級(jí)診療試點(diǎn)，推進(jìn)慢病綜合防控示范區(qū)建設(shè)，實(shí)施血吸蟲(chóng)病防治三年攻堅(jiān)行動(dòng)，做好第七屆軍運(yùn)會(huì)醫(yī)療衛(wèi)生保障；五是建立優(yōu)質(zhì)高效的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。完善醫(yī)療衛(wèi)生縣鄉(xiāng)一體化、鄉(xiāng)村一體化管理，開(kāi)展優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行活動(dòng)，加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；六是深入實(shí)施健康扶貧工程。推進(jìn)“基本醫(yī)保+大病保險(xiǎn)+醫(yī)療救助+補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)”四位一體工作機(jī)制，繼續(xù)實(shí)施大病集中救治，加強(qiáng)對(duì)簽約貧困人口中慢性病患者規(guī)范管理與健康服務(wù)；七是大力推進(jìn)中醫(yī)藥強(qiáng)省建設(shè)。實(shí)施中醫(yī)藥強(qiáng)省建設(shè)重大改革項(xiàng)目，大力推進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新工程，建設(shè)國(guó)家區(qū)域中醫(yī)（專(zhuān)科）診療中心；八是全面促進(jìn)人口均衡發(fā)展。出臺(tái)完善全面兩孩配套政策加強(qiáng)生育支持的意見(jiàn)，加強(qiáng)生育政策配套銜接，推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生和養(yǎng)老服務(wù)相結(jié)合；九是促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展。推進(jìn)智慧醫(yī)院和全民健康信息平臺(tái)建設(shè)，啟動(dòng)區(qū)域臨床醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)示范中心建設(shè)，推動(dòng)健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)持續(xù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用，推進(jìn)健康服務(wù)精準(zhǔn)監(jiān)管全覆蓋。

四、部門(mén)收支預(yù)算安排情況（詳見(jiàn)附表）

1、收入預(yù)算安排情況

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)收入總計(jì)1884561.38萬(wàn)元，較2018年增加224763.94萬(wàn)元，增幅13.54%。其中：本年經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）76788.06萬(wàn)元，行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款4190.51萬(wàn)元，其他納入預(yù)算管理的非稅撥款4804.50萬(wàn)元，預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資6200萬(wàn)元，事業(yè)收入1684867.02萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入5500萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入787萬(wàn)元，其他收入14945.76萬(wàn)元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）19329.24萬(wàn)元，其他結(jié)余（轉(zhuǎn)）2854萬(wàn)元，動(dòng)用事業(yè)基金64295.29萬(wàn)元。

2019年經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）76788.06萬(wàn)元，比上年度增加19484.78萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)提標(biāo)，以及省本級(jí)執(zhí)行的項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加。

2019年事業(yè)收入1552676.60萬(wàn)元，比上年度增加132190.42萬(wàn)元，主要是11家公立醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入增加。

2019年經(jīng)營(yíng)收入5500萬(wàn)元，比上年度增加1000萬(wàn)元，系省疾控中心醫(yī)學(xué)消殺、健康技術(shù)服務(wù)及管理、醫(yī)學(xué)雜志編輯、醫(yī)學(xué)信息檢索、培訓(xùn)等收入增加。

2019年其他收入14945.76萬(wàn)元，比上年增加557.16萬(wàn)元。主要為醫(yī)療機(jī)構(gòu)科研課題、醫(yī)科大學(xué)教編人員工資撥款、地方財(cái)政補(bǔ)助收入、醫(yī)療機(jī)構(gòu)培訓(xùn)收入和利息收入等。

2019年預(yù)算中動(dòng)用事業(yè)基金64295.29萬(wàn)元，比上年增加58857.27萬(wàn)元，主要是部分省屬醫(yī)院如省婦幼保健院動(dòng)用事業(yè)基金52573.68萬(wàn)元用于基本建設(shè)等，部分省直單位如省直機(jī)關(guān)醫(yī)院、省醫(yī)評(píng)辦分別動(dòng)用事業(yè)基金1884.41萬(wàn)元和343.07萬(wàn)元，用于彌補(bǔ)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不足。

2、支出預(yù)算安排情況

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)支出總計(jì)1884561.38萬(wàn)元，較2018年增加224763.94萬(wàn)元，增幅13.54%。其中：工資福利性支出629085.92萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出12907萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1187762.31萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)）11005.08萬(wàn)元，資本性支出43118.52萬(wàn)元，其他支出682.55萬(wàn)元。

支出增加的主要原因:一是按政策規(guī)定調(diào)增工資水平；二是11家公立醫(yī)院事業(yè)收入增長(zhǎng)的同時(shí)運(yùn)行成本也相應(yīng)增加；三是省本級(jí)執(zhí)行的項(xiàng)目支出同比增加。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況（詳見(jiàn)附表）

2019年部門(mén)預(yù)算安排委機(jī)關(guān)和4個(gè)參公管理事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（日常公用經(jīng)費(fèi)）2103.23萬(wàn)元，比2018年增加158.85萬(wàn)元（因機(jī)構(gòu)改革2019年原省老齡辦部分職能和人員劃入我委，部分職能和人員劃入省民政廳，原老齡委2018年預(yù)算基數(shù)無(wú)法準(zhǔn)確拆分，與2018年對(duì)比的基數(shù)不含原老齡辦，下同），增幅為8.17%。主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，包括：辦公費(fèi)50.50萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)16.20萬(wàn)元、水電費(fèi)242.90萬(wàn)元、郵電費(fèi)28.50萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)36.50萬(wàn)元、差旅費(fèi)50萬(wàn)元、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)161.50萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用265.30萬(wàn)元等日常公用支出。支出增加的主要原因：一是原省老齡2019年辦公用經(jīng)費(fèi)97.08萬(wàn)元?jiǎng)澽D(zhuǎn)我委，二是省衛(wèi)生計(jì)生委綜合監(jiān)督局支付以前年度水電費(fèi)欠款較上年增加支出45.50萬(wàn)元等。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況（詳見(jiàn)附表）

2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為335.60萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為314.70萬(wàn)元，上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)（余）安排“三公”經(jīng)費(fèi)20.90萬(wàn)元。

2019年當(dāng)年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為314.70萬(wàn)元，較2018年當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)255.90萬(wàn)元增加58.80萬(wàn)元，增幅為22.98%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)109萬(wàn)元，較上年增加47萬(wàn)元，增幅75.81%；公務(wù)接待費(fèi)35.80萬(wàn)元，較上年增加4.30萬(wàn)元，增幅13.65%，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)169.40萬(wàn)元（均為公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)），較上年增加7.50萬(wàn)元，增幅4.62%。支出增加的主要原因：一是根據(jù)全省“一帶一路”國(guó)際合作任務(wù)增加出國(guó)經(jīng)費(fèi)47萬(wàn)元，二是2018年預(yù)算數(shù)中未含原省老齡辦，2019年省老齡辦“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)12.30萬(wàn)元?jiǎng)澽D(zhuǎn)我委，包括公務(wù)接待費(fèi)4.30萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)）8萬(wàn)元。

七、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2019年部門(mén)預(yù)算中安排政府采購(gòu)資金40235.61萬(wàn)元，比2018年增加4554.70萬(wàn)元，增幅12.77%。其中：本年公共財(cái)政撥款安排12115.43萬(wàn)元，上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金安排7669.65萬(wàn)元，其他收入安排20450.53萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2019年我委部門(mén)預(yù)算中房屋建筑面積為1429761.35平方米，其中：辦公用房181279.05平方米，專(zhuān)用房屋874596.69平方米，職工住宅373885.61平方米；土地面積為1086375.41平方米；機(jī)動(dòng)車(chē)實(shí)有數(shù)為282輛，其中：小轎車(chē)125輛，大中型車(chē)輛55輛，其他車(chē)輛102輛；大型專(zhuān)用設(shè)備140868萬(wàn)元。

九、對(duì)市縣一般性轉(zhuǎn)移支付資金安排情況（詳見(jiàn)附表）

2019年安排對(duì)市縣一般轉(zhuǎn)移支付預(yù)算171117萬(wàn)元，其中：

1、公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目20403萬(wàn)元，主要用于艾滋病和結(jié)核病等重大疾病防治、免疫規(guī)劃、慢性病管理、精神衛(wèi)生防治、血吸蟲(chóng)病防治、貧困地區(qū)兒童營(yíng)養(yǎng)監(jiān)測(cè)、貧困縣新生兒耳聾基因篩查、衛(wèi)生科研經(jīng)費(fèi)等方面。

2、基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助65839萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)的省級(jí)配套資金。

3.計(jì)劃生育服務(wù)補(bǔ)助資金32830萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)和計(jì)劃生育利益導(dǎo)向等工作。

4、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)11313萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)、縣級(jí)公立醫(yī)院重點(diǎn)專(zhuān)科能力提升、全省血站運(yùn)行與人員經(jīng)費(fèi)保障、全省麻風(fēng)病防治中心運(yùn)行和人員經(jīng)費(fèi)保障、一州兩縣民族地區(qū)醫(yī)藥費(fèi)用減免和衛(wèi)生健康扶貧補(bǔ)助等。

5、基本藥物制度補(bǔ)助24434萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和村衛(wèi)生室等基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度省級(jí)配套資金。

6、縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”10950萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革省級(jí)配套資金。

7、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)3683萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生培訓(xùn)、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、助理全科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、兒科、康復(fù)等緊缺人才培養(yǎng)、貧困地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院骨干人員特崗津貼，以及貧困地區(qū)全科特設(shè)崗位招錄人員補(bǔ)貼等省級(jí)配套資金。

8、中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展1675萬(wàn)元，主要用于全省基層中醫(yī)藥康復(fù)能力建設(shè)、中醫(yī)藥重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)、貧困地區(qū)中醫(yī)院對(duì)口支援、省級(jí)名老中醫(yī)工作室建設(shè)等工作。

十、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

2019年我委部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目共14個(gè)，預(yù)算金額205861萬(wàn)元。當(dāng)年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)如下：

年度目標(biāo)1：醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系進(jìn)一步完善，醫(yī)療費(fèi)用不合理增長(zhǎng)得到進(jìn)一步控制，基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的公平性進(jìn)一步完善。包括：每千人口執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師數(shù)達(dá)到2.62人，每千人口注冊(cè)護(hù)士數(shù)達(dá)到2.24人。

年度目標(biāo)2：人民群眾健康保障水平進(jìn)一步提高。包括：甲乙類(lèi)傳染病報(bào)告發(fā)病率不超過(guò)250例/10萬(wàn)，孕產(chǎn)婦死亡率不超過(guò)15人/10萬(wàn)，嬰兒死亡率不超過(guò)7‰，健康素養(yǎng)水平達(dá)到22%及以上。

年度目標(biāo)3:?緩解計(jì)劃生育家庭在生產(chǎn)、生活和養(yǎng)老方面的特殊困難；穩(wěn)定低生育水平，逐步降低出生人口性別比。包括：農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象資格審核準(zhǔn)確率達(dá)到98%及以上，計(jì)劃生育家庭特別扶助對(duì)象資格審核準(zhǔn)確率達(dá)到98%及以上，全省出生人口性別比不超過(guò)113.62。

十一、專(zhuān)用名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。主要是委預(yù)算管理醫(yī)院開(kāi)展醫(yī)療服務(wù)活動(dòng)、按照規(guī)定收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支缺口的資金）。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.?一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）：反映紀(jì)檢、監(jiān)察方面的支出。

8.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）：反映用于技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)等方面的支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

10.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)等管理事務(wù)方面的支出。

行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外，其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。

11.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）：反映公立醫(yī)院方面的支出。

綜合醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)部門(mén)所屬的城市綜合性醫(yī)院、教學(xué)醫(yī)院的支出。

中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)部門(mén)所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

其他專(zhuān)科醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)部門(mén)所屬的除傳染病醫(yī)院、精神病醫(yī)院、兒童醫(yī)院、婦產(chǎn)科醫(yī)院以外的支出。

12.?衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）：反映公共衛(wèi)生支出。

疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)部門(mén)所屬的疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。

衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)部門(mén)所屬的衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出。

采供血機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)部門(mén)所屬的采供血機(jī)構(gòu)的支出。

其他專(zhuān)業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)部門(mén)所屬的其他專(zhuān)業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。

重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)）反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）反映其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

13.?衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）中醫(yī)藥（款）：反映中醫(yī)藥方面的支出。

中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專(zhuān)項(xiàng)方面的專(zhuān)項(xiàng)支出。

其他中醫(yī)藥支出：反映除中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專(zhuān)項(xiàng)支出以外的其他中醫(yī)藥支出。

14.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）：反映計(jì)劃生育方面的支出。

計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門(mén)所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目之外用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

15.?衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出

行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

16.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）：反映老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

17.?衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）其他衛(wèi)生健康支出（款）：反映除上述項(xiàng)目以外，其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

18.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

19.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：2019年省衛(wèi)生健康委部門(mén)預(yù)算公開(kāi)用表

http://wjw.hubei.gov.cn/wcm.files/upload/CMShbwsjs/201902/201902180415046.xls